2月征期税控开票软件抄报税流程和常见问题看这里！

重要提示！多国税局明晰：2023年2月申报纳税年限延长至2月24日，金税开票软件抄做账流程和常见问题看这儿！ #

2月征期金税开票软件抄做账操作说明

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新型冠状病毒脑炎疫情防治期间，不少男子伴都在家里呆着，没法去单位办公，很害怕因为申报不及时引起金税设备不能使用，影响后期收据出具。

重磅消息！为确保申报纳税时限延长后，纳税人的金税设备才能正常使用及出具收据，针对性的解决2月申报纳税期延长可能引起的金税设备锁死问题。 #

经国家税务总局同意，定于本月内金税设备的解锁方法由申报比对通过后解锁，调整为收据数据上传（抄做账）后解锁，但纳税人仍需在本月征期内完成申报。 #

提醒，多国税局明晰2月征期申报纳税年限延长至2月24日。 #

这意味着：男子伴们要在2023年2月24近日登录开票系统，完成金税设备清卡解锁。 #

男子伴们，具体的抄做账和反写步骤如下： #

一、税建仓抄报流程 #

开票笔记本联网稳定且软件中服务器地址正确的情况下，2月征期内登录开票软件手动上报汇总、自动反写。如因网路问题开票截至日期没有更新，可参照如下步骤进行抄报。 #

1、点击【报税处理】-【网上抄报】重庆网上税务局登录，勾选全部收据种类，点击【上报汇总】，提示成功。 #

图1-1抄税操作步骤 #

图1-2抄税操作步骤

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2、勾选全部收据种类点击【反写】，提示反写监控成功。

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图1-3反写操作步骤

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3、查看开票截至日期更新到2023年3月。

图1-4检测开票截至日期

二、金税盘抄报流程 #

2月征期内，纳税人第一次联网登录开票软件时，开票软件将会手动将抄报信息进行汇总报送，系统会提示汇总报送已成功！确认即可；确认后，系统也将手动完成远程清卡操作。 #

如因为网路等缘由造成汇总报送和远程清卡不成功的。纳税人可待网路正常后，在开票软件-汇总处理模块中，点击汇总上传，进行汇总报送；成功后，再点击远程清卡，完成清卡操作。 #

图2-1手动上报汇总成功提示

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图2-2远程清卡

图2-3远程清卡成功提示

三、税务UKey抄做账流程

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开票笔记本联网稳定且软件中服务器地址正确的情况下，2月征期内登录开票软件手动上报汇总、反写监控。如因网路问题开票截至日期没有更新，可参照如下步骤进行抄报。

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1、点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】，点击【上报汇总】，提示成功。 #

图3-1抄做账操作步骤

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图3-2抄做账操作步骤 #

2、点击【反写监控】，提示反写监控成功。 #

图3-3反写操作步骤 #

3、查看开票截至日期更新到2023年3月份。 #

税控盘常见问题

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1、进入开票软件填开发票提示

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税控盘处于做账期，不能开票！

解决办法：不管上月是否有出具收据，本月都须要执行上报汇总后才会正常使用开票软件。

2、上报汇总时提示 #

增值税专普票抄报失败缘由：该版本非征期不支持上报汇总或则本期征期税已成功抄报清卡！应怎样处理？

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解决办法：假如早已做账清卡成功再度点击【上报汇总】或者有办税厅抄报的税未清空就会有相应提示。具体需看状态查询判断。 #

做账处理-状态查询-增值税专用收据及增值税普通收据为例（如有其他票种也需核对）。

假如锁死日期是明年月底，做账资料无，说明早已做账清卡成功，无需再上报汇总正常使用即可。 #

3、上报汇总时提示

增值税专普票抄报失败缘由：有离线未上传收据，不容许上报汇总(存在离线收据，不能上报汇总！)应怎样处理？ #

解决办法： #

（1）在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址（:443）点击测试是否连成功（如不成功请复查网路是否正常，笔记本日期是否正常，退出杀毒软件或防火墙，如地址不正确，请改成正确的，修改好后之后请重启开票软件再试）。 #

（2）测试能联接成功后在开票系统中点击收据管理—发票修补，修补月份选择上个月。

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（3）修补完成后在收据查询中查看收据的“报送状态”是否为“已报送”，如全部都是已报送，再执行上报汇总即可成功。

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（4）如还有“报送中”或“未报送”的收据重庆网上税务局登录，可以稍稍等会再进收据查询查看，假如还是没有报送可以再度执行“发票修补----选择对应月份，修补完成后进行收据查询----确认月份----选中报送中或则未报送的收据----收据上传”或者退出开票系统打动收据报送，直至已报送后再执行上报汇总即可。

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4、执行清卡时提示 #

清卡失败，一窗式比对失败增值税未申报或未比对 #

解决办法：请复查核实是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作，申报扣税金成功后就能执行征期清卡操作。 #

抄做账流程：每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。 #

税建仓常见问题 #

1、进入开票软件填开发票提示

[]收据出具失败，已超过开票截至日期！ #

解决办法：不管上月是否有出具收据，本月都须要执行上报汇总反写后才会正常使用开票软件。

2、点击反写时提示

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[-]一窗式比对失败增值税未申报未比对 #

解决办法：征期抄做账流程：每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。 #

请复查核实是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作，申报扣税金成功后就能执行征期清卡操作。

3、点击反写时提示

[]请先抄报金税用具内未抄报收据数据信息或则其他金税设备中未抄报收据数据信息 #

解决办法：企业有多契税控设备进行收据出具，有部份金税设备或则部份票种没有进行抄做账或则不成功。核实那个设备或票种未抄报后进行抄报在进行上报汇总。

4、抄报数据时提示

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[]抄报的汇总数据小于上传的明细数据，请确认是否有未上传收据。 #

解决办法：

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（1）在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址（:443）点击测试是否连成功（如不成功请复查网路是否正常，笔记本日期是否正常，退出杀毒软件或防火墙，如地址不正确，请改成正确的，修改好后之后请重启开票软件再试）。

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（2）测试能联接成功后在开票系统中点击收据管理—发票修补管理，选择上个月进行收据修补。

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（3）修补完成后在收据查询中查看收据的“上传状态”是否为“已上传”，如全部都是已上传，再执行上报汇总即可成功。

（4）如还有“未上传”的收据，可以稍稍等会再进收据查询查看，假如还是没有上传可以再度根据收据号码执行“发票修补，修补完成后在收据填开管理-未上传收据查询-选择票种进行查询-选择上传”或者退出开票系统打动收据上传，直至已上传后再执行上报汇总即可。

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来自：上海税务局、上海税务、51契税整理发布、税安心

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