2024 年预算

2024年鄂州职业大学预算公开情况说明 #

第一部分 鄂州职业大学概况

（一）部门主要职能 #

1、按照高等教育法所规定的内容，承担起鄂州职业大学的高等专科学历人才教育方面的工作，以及学术交流方面的工作，以此来推动科技文化的发展。 #

2、编排印刷鄂州职业大学的《鄂州大学报》，以及《鄂州大学校报》这类内部发行的刊物。 #

3、负责落实办理学校发展各项中心工作2026年鄂州职业大学录取分数线，完成年度目标任务。

4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。 #

6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。 #

7、负责鄂州职业大学与省立教育厅之间工作联系的承担，对学校群众来信来访予以受理，处理学校组织、人事相关事项，经办学校教职工学习教育培训工作组织。

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8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。 #

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。 #

（二）部门预算单位构成。

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部门预算单位为鄂州职业大学。 #

（三）部门人员构成

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荆州职业技术学院是全额拨款事业单位，财政按人头定额拨款，荆州职业技术学院编制数1024 人。其中在职 1156 人，退休 567 人。在职编制人数为 952 人，退休编制人数为 475 人，在职无编人员 204 人，退休无标人员 92 人，离休 3 人。有编人员由市社保中心发放养老金和退休工资，退休人员由市社保中心发放退休工资。

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第二部分 鄂州职业大学年度工作重点

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1、依据高等教育法所规定的内容，积极踊跃地去做好鄂州职业大学的高等专科学历人才的教育工作。同时，积极去做好该大学的学术交流工作，进而推动促进科技文化的发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、积极落实办理学校发展各项中心工作。 #

4、做好鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。 #

5、做好鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。 #

6、做好鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。 #

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

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8、做好鄂州职业大学的接待和外事服务工作。 #

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。 #

第三部分 鄂州职业大学收支预算安排情况 #

一、部门收支预算总体安排情况说明及增减变化情况 #

（一）2024年，部门预算的总收入是25732万元，其中，包含一般公共预算13727万元，纳入预算管理的各项收入有12000万元，上年结转5万元，备注显示，政府性基金项目本年度2099万元由市财政统筹安排。

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（二）这可真不是开玩笑，2024年的时候，部门预算总支出是25732万元，而且，这些支出没有一丁点儿不是特定目标类项目支出2026年鄂州职业大学录取分数线，全都是这类支出！ #

（三）2024年预算安排增减变化情况 #

2024年，预算总收入产生了变化，相较于去年，增加了712万元，之所以出现这种增加的情况，主要是因为双高建设投入方面做到了有所增加。

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2024年，预算支出出现了比去年增加的情况，这笔增加的金额为712万元，而增加的缘由主要是在双高建设方面的投入有相应的增多。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年，一般公共财政拨款支出预算是13732万元，当中，当年预算为13727万元，上年结转有5万元，主要支出安排情况如下面所述。 #

1、运行经费数额为10300万元，其用途主要在于人员经费方面的支出，以及日常公用经费方面的支出。

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2、中职免学费640万元；

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3、教育计划提升资金2000万元； #

4、征兵工作经费7万元； #

5、义务兵家属优待金380万元； #

6、服兵役学费资助400万元；

7、科技创新发展项目资金5万元。

三、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况

二零二四年，由一般公共预算财政拨款资金对“三公”经费预算作出安排，金额为七十一万八千八百元，鉴于学校处于双高建设的关键时期，整体经费与二零二三年相比稍有降低，降低幅度为百分之零点零二，其中：

（一）因公出国（境）费预算28.4万元，与2023年预算持平；

（二）其公务接待费那笔预算是13.99万元，相较于2023年而言，减少幅度为0.07%。 #

（三）公务用车购置的费用，以及运行维护方面的费用，总计是29.49万元，相较于2023年，减少的幅度为0.03%。

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我校的三公经费，于2024年预算项目运行经费里列支，其资金来源是专户资金。 #

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 #

2024年，鄂州职业大学的一项支出，是政府性基金预算财政拨款，这笔支出总金额为2099万元， 其中有着这样的分配情况，227万元被用于中职学院实训楼，尚有372万元能投入新建学生公寓项目，还有1500万元会用来做学生宿舍维修改造工程。 #

五、其他需要说明的事项 #

（一）机关运行经费预算说明情况 #

我校为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

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（二）政府采购预算情况 #

根据当今现行实施的政府采购管理规定，至2024年时在部门预算里头被纳入到政府采购预算支出范围当中的总计金额为合起来2779.52万元。涵盖以下方面，包括： #

1.在货物服务类当中，存在着总计一千三百万元的金额，具体为，其中办公设备购置的金额是一百万元，而专用设备购置这一项呈现出七百万的数额，信息网络购置的金额为三百万，另外还有其他装修改造的部分是二百万。 #

2.建设工程类1479.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，我校固定资产总额是73393.13万元，当中，房屋面积为58平方米，金额是50024.04万元，构筑物金额为2723.60万元，设备金额是14591.18万元，这里面单价价值100万元以上的有8台，车辆有9辆，金额为167.94万元，家具用具金额是4040.97万元，文物和陈列品金额为205.11万元，图书档案金额是921.06万元，特种动植物金额为719.24万元，另外无形资产总额是7412.01万元。

（四）绩效目标设置情况 #

1、涉及定额补助9500万元及运行经费12800万元，其中包含中职免学费资金640万元、义务兵家属优待金380万元、征兵工作经费7万元、教育提升计划资金2000万元、新建学生公寓372万元、学生宿舍维修改造工程1500万元、中职学院实训楼227万元、科技创新发展项目资金5万元、服兵役学费资助400万元，2024年部门项目均实行绩效目标管理。

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2、目绩效指标设定情况

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⑴产出指标完成情况分析。

①数量指标

招生人数大于或等于5000人，其中继续教育联合办学人员数，也要同时大于或等于2000人 ，义务兵家属接受的经济优待补偿比率达到了全覆盖，也就是100%。政府采购的比率同样达到了100%，“双师型”教师在专业课教师当中所占的比例，大于或等于85％，继续教育联合办学人员数里，还有一部分大于或等于1500人，而研究成果的数量大于或等于780个。

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②质量指标 #

修缮改造工程项目的完成比例大于或等于百分之九十五，科研项目的结项通过比例大于或等于百分之九十，设备验收过程中的通过比例大于或等于百分之九十五，安装工程验收时的合格比例达到百分之百，设备质量方面的合格比例达到百分之百，设备出现故障的比例小于或等于百分之一。 #

③时效指标

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当年，批复资金下达至学校的比率，达成了百分之百；批复项目按照计划的启动率，为百分之百。 #

④成本指标 #

用于政府采购的这类项目的成本，被控制在了当地的平均水平；而设备购置所涉及到的成本，被控制在了同类设备购置价格的平均水平上。

⑵效益指标完成情况分析。 #

①经济效益指标 #

将资金下达至具体项目单位时物业经理人，要按照规定的时限来进行下达，对于资金的监管，需依照财政资金管理的要求，以此来确保资金的安全。 #

②社会效益指标

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朝着改进广大师生员工的教学、科研条件努力，职工队伍的情绪处于稳定状态，职工得到妥善安置，实现提高并推进人才协调持续发展的目标，职业院校毕业生就业率达到大于或等于90%。 #

③生态效益指标 #

必须满足在校师生健康要求。 #

⑶满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度≥95%。 #

3、2024年，学校项目资金绩效预期目标如下，其一，改善高职教育办学条件，促使教育质量持续提升；其二，大力推进技术技能人才培养质量大幅提高；其三，加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合以及校企合作，全面提升职业教育质量。

（五）专业性较强的名词解释 #

财政拨款收入，它所反映的是，由财政部门运用一般预算收入而安排的，针对预算单位的资金。

㈡财政专户资金，是指哪些资金呢，是事业单位按照省物价局部门以及财政部门批准的收费许可证而收取的、缴入财政专户的行政事业性收费。

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⑶政府性基金收入定义为，那种纳入基金管理，或者参照基金管理的，有着特定用途的财政资金。 #

⑷基本支出，是指那种为了保障机构能够进行正常运转，以及完成日常工作任务从而发生的人员方面支出，还有公用方面支出。 #

⑸项目支出，是如此提及的，于基本支出之外发生的支出，其目的是要去完成特定的行政任务，除此之外，该项支出还要达成事业发展的相应目标。 #

“三公经费”中、因公出国（境）费用涵盖单位公务出国（境）时、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费以及公杂费等支出，关于公务接待费、其反映出单位按照规定开支的各类公务接待包括外宾接待的费用，而公务用车运行维护费体现单位依照规定保留的公务用车存在的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出，至于公务用车购置、则反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税，对、这样的表述你是否清楚呢。 #