阜新市人社局年度报告揭秘：就业社保、财政收支数据这里全有

目 ???录

第一部分　　市人社部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

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第二部分　　2021年度市人社部门决算情况说明 #

一、收入支出决算总体情况说明 #

二、财政拨款收入支出决算情况说明 #

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 #

五、其他重要事项的情况说明 #

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度市人社部门决算报表

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表 #

四、财政拨款收入支出决算表 #

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 #

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 #

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 #

第一部分　　部门概况

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一、主要职责

1. 主要职能：阜新人社局是由局机关构成的，阜新市就业服务中心也是其组成部分，阜新市社会保险服务中心同样为其一部分，阜新市第三职业技术专业学校（阜新市高级技工学校）亦是其中一部分，职责如下： #

阜新市人力资源和社会保障局，是市政府组成的部门，其负责全市就业。负责社会保障，涵盖企业养老保险、新型农村社会养老保险以及城镇居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险。还负责人力资源开发与管理，负责人才队伍建设，负责事业单位人事管理，负责维护劳动者合法权益等职能。

国家、省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章以及政策要贯彻落实，全市人力资源和社会保障事业发展规划与年度计划需拟订并组织实施，全市人力资源和社会保障地方规范性文件要起草，还要组织实施以及进行监督检查。

拟订全市人力资源市场发展规划，拟订人力资源流动政策，将其组织实施，建立统一规范的人力资源市场，依法对该市场进行管理，促使人力资源达成合理流动，达成有效配置 。 #

拟订统筹城乡的就业发展规划，另有相关政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度方面及相关那些政策，建立面向城乡劳动者的职业培训这一制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校之后的就业指导以及服务工作；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生前往基层工作这项事宜；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。 #

（4）全面统筹起来，去建立那种覆盖了城市与乡村的社会保障体系；全面统筹着去拟定城市和乡村的社会保险以及其补充保险的政策和标准，并且组织推行落实实施方案；组织起来去拟定全市统一化的社会保险关系转移接续办法；全面筹备拟定机关企事业单位基本养老保险政策；会同相关的一些部门去拟定全市社会保险及其补充保险基金的管理办法以及监督办法；编制全市社会保险基金预决算的草案 。担当就业、失业、社会保险基金预测预警职责，以及信息引导相关工作，拟定应对预案，施行预防、调节和把控，维持就业形势稳定，确保社会保险基金总体收支平衡。 #

（5）承担全市事业单位人员工资、福利方面的综合管理工作，以及分配制度改革工作，拟订事业单位人员工资、福利、津贴、补贴等相关政策并加以组织实施，研究构建企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位工作人员离退休政策并组织予以实施。 #

（6）和有关部门一同负责全市事业单位人事制度的改革，拟定事业单位人员以及机关工勤人员的管理办法，参与人才管理工作，拟定专业技术人员的管理和继续教育政策，推进职称制度的改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才的选拔、培养、引进以及管理工作。

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统筹施行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策以及女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查办重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

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（8）承办市政府交办的其他事项。 #

2. 机构情况：阜新市人力资源和社会保障局局机关，其机构设置呢，有办公室，还有机关党委办公室，这个机关党委办公室又包含人事科，另外有行政审批科，社会保险基金监督科，养老保险科，就业促进科，人才供给侧结构性改革科，事业单位人事管理科，工资福利科，这里的工资福利科还兼着奖惩任免科阜新市人力资源网，还有劳动关系科，此劳动关系科又兼仲裁科，职业能力建设科，工伤保险科，人才开发科，这个人才开发科又兼着人力资源市场科，最后还有劳动监察科，此劳动监察科还兼信访科。

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二、部门决算单位构成

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决算公开部门为阜新市人社局本级。 #

第二部分　　2021年度市人社部门决算情况说明 #

一、收入支出决算总体情况说明 #

（一）收入总计1456.7万元，包括：

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财政拨款收入为1377.18万元，此金额占据收入总计的比例是94.5% 。当中，一般公共预算财政拨款收入是1377.18万元，政府性基金收入为0万元，国有资本经营预算财政拨款收入同样是0万元。

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2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

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3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 #

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

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7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。 #

8. 上一年度结转且结余的金额为79.52万元，其所占范畴为收入总计之5.5% 。主要涵盖项目资金，就比如说助学金这类，是用于下一年持续展开支出等情况而形成的结转结余 。

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拿今年和上一年来比较，今年发生了收入减少的情况，减少的金额是六十点明百零二万元，降低的幅度为百分之四点一，主要存在的原因是，其一，是因为人员出现了调转以及退休这方面的缘由，还有按照要求对办公经费进行了压缩，其二，是部分项目的工作已经结束了，不需要再把此项目的款项拨入进来等等 。

（二）支出总计1456.7万元，包括：

基本支出为1267.3万元，其占支出总计的比例是87% 。这许多支出主要是为了保障机构能够正常运转，以及完成日常工作任务时所产生的各项支出 ，其中包含：工资福利支出是866.4万元 ，对个人和家庭的补助支出为263.04万元 ，商品和服务支出是137.86万元 。 #

项目支出为 189.4万元这种金额数目， 占支出总计的比例达13% 。具体来看， 主要涵盖系统工程这一项，金额是18.37万元 ； 还有挂职经费，其金额为0.51万元 ； 优秀专业技术人才奖励金，数额共7.2万元 ； 百千万人才评审，这方面支出有1.31万元 ； 三支一扶资金，是134.17万元这个数目 ； 工程系列职称评审需20.46万元 ； 玛瑙职称评审，支出为0.75万元 ； 2020年技师杯挑战赛，花费了5.62万元 ； 职业能力建设评审的开支是1.01万元 。

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3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 #

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 #

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。 #

和上一年相较的情形下，今年的支出出现228.62万元的减少状况，并且降低幅度为13%。重点的导致原因具备两种情形。其一呢是项目方面所产出的支出走向减少态势；其二是依据有关规定执行办公费用方面经由一定方式达成资金压缩等情况了。 #

（三）年末结转和结余0万元。

2021年呀，存在财政预算一体化改革，此改革采用以收定支的形式，就因为这样，年末时结转和结余变为0元了 。

二、财政拨款支出决算情况说明 #

（一）总体情况

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二零二一年度财政拨款支出是一千四百五十六点七万元，当中，基本支出为一千二百六十七点三真万元，项目支出是一百八十九点四万元。相较于上一年，财政拨款支出减少了二百二十八点六二万元，降低了百分之十三，主要缘由为，一号项目资金支出减少，二号办公经费经压缩。和年初预算相较，二零二一年度财政拨款支出达成了年初预算的百分之百，其中，基本支出达成年初预算的百分之百，项目达成年初预算的百分之百。 #

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

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2021年度，一般公共预算财政拨款支出为1456.7万元，按照支出功能分类科目来划分，其中包含，教育支出为149.45万元，其所占比例为10%，社会保障和就业支出是1254.99万元，占比86%，住房保障支出为52.26万元，占4%。

1．教育支出149.45万元，具体包括： #

进行教育支出，其中属于（类）职业教育（款）技校教育（项）的金额为149.45万元，这些数额主要是助学金、免学费等方面所发生的支出等费用，达成了年初所预计预算的100% 。

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2．社会保障和就业支出1254.99万元，具体包括:

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社会保障与就业支出这一类别里，人力资源和社会保障管理事务款项下的行政运行项目，支出为983.65万元，此支出主要是人员相关经费以及机关运行保障等方面的费用，达成了年初预算的100%。

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（2）社会保障以及就业方面指出花费内容属于相关支出类别，其中人力资源与社会保障管理事务为此类别下款项明细内容之一，一般行政管理事务是该款项中的项目分项，此分项支出金额为18.88万元，这笔金额主要用于系统工程等方面的项目支出。

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社会保障和就业支出，属于类级科目。人力资源和社会保障管理事务，属款级科目。其他人力资源和社会保障管理事务支出，为项级科目，支出金额为 170.52 万元。其主要用于各类项目支出，像三支一扶资金、职称评审等支出。

（4）社会保障以及就业方面的支出，此为一个类别，归属行政事业单位养老之支出来分类型明细体现，行政单位所涉及的离退休这一具体款项，金额是81.94万元，这些开支主要是针对离退休人员所产生的工资经费等方面的支出。 #

住房保障支出为52.26万元，其中，住房保障支出属于（类），住房改革支出属于（款），而住房公积金支出为52.26万元，情况如此这般。

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（三）政府性基金预算财政拨款支出情况 #

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 #

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况 #

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，安排一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出的金额是1.5万元，此支出完成了年初预算的36%，决算数比年初预算数小，主要原因在于本年中，公务用车运行维护费支出较少。其中一项，因公出国（境）费为0万元，还有一项，公务接待费是0万元，另外一项，公务用车购置及运行维护费是1.5万元。

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费用支出里，因公出国（境）的费用为0万元，此费用占“三公”经费支出比例情况是啊那个0%，进而完成年初预算程度呢处于0% 。 #

公务接待费是零万元，它在“三公”经费支出里所占比例为百分之零，达成年初预算的比例也是百分之零 。

3. 公务用车购置以及运行费为1.5万元，这一费用占据了“三公”经费支出的100%。它完成了年初预算的35%，决算数低于年初预算数主要归因于诸多情况，包括公务车辆运行维护费的支出出现减少，像维修维护费用降低，油卡也显得具备足够使用条件 。其费用比上一年减少了2.7 万元，呈现出下降65%的态势，主要是由于维修维护以及购油等方面减少等原因 。

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当中，公务用车购置费用为0元，公务用车运行维护费用是1.5 万元，其主要是用在公车运行维修保养、过桥费用、油费等方面的支出，一直到年末，使用一般公共预算财政拨款来开支运行维护费的公务用车保有数量为2辆。 #

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度，有一般公共预算财政拨款这个支出项目，其基本支出为1267.3万元起步网校，这里面呢，有人员经费这一项，它是1129.44万元，人员经费里包含基本工资，金额是313.06万元，还有津贴补贴，为356万元，有伙食补助费，为1.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费是90.33万元，职业年金缴费4.26万元，职工基本医疗保险缴费37.69万元，公务员医疗补助缴费11.48万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金52.26万元，离休费46.1万元，退休费23.81万元，抚恤金26.48万元，助学金149.45万元；另外还有日常公用经费，是137.86万元，日常公用经费里包括办公费，为16.52万元，水费2.2万元，邮电费2.6万元，取暖费40.78万元，差旅费9.04万元，维修维护费2.76万元，租赁费0.21万元，会议费0.46万元，培训费0.66万元，工会经费8.37万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用51.23万元，其他商品和服务支出1.53万元 。 #

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出了137.86万元，这笔支出减少了53.82万元，降低幅度为28%，主要原因在于办公经费被压缩，以及和此相关的维修维护等方面的支出变少了。

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（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元。 #

（三）国有资产占用情况 #

截至于二零二一年十二月三十一日，车辆数量总计两辆，当中，副省级往上领导干部所使用车辆为零辆阜新市人力资源网，主要领导干部用车数量是零辆，机要通讯用途车辆有一辆，应急保障用途的车是一辆，执法执勤方面的车辆数为零辆，特种专业技术用车数量为零辆，离退休干部用车数量是零辆，其他类型用车数量为零辆。 #

（四）预算绩效情况

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1.预算绩效管理工作开展情况。

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根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分，是关于绩效自评情况的 。

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（2）部门评价相关状况。我所在部门组织进行了部门整体绩效方面的评价工作，借助部门绩效评价得以发现主要存有如下一些问题，其一，是需要在进一步的层面上创新以及落实绩效管理的方法与制度的情况。其二，部门绩效全部的编制以及展开工作归属于一个系统性的工作范畴，要依靠全局各个业务部门达成统一协调，以此保证绩效编制可具备其完整性的状况。

第三部分　　名词解释

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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入，是指那种单位从主管部门那儿，以及上级单位那块拿来的，并非财政性质的补助收入 。 #

3. 事业收入，是指，事业单位开展，专业业务活动，以及辅助活动，由此所取得的收入。 #

4.经营收入：是指事业单位，在专业业务活动以及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动，所取得的收入。

5.附属单位上缴收入，是指那种属于单位附属的，具备独立核算条件的单位，依照规定进行上缴的收入 。 #

6. 其他收入，它指的是，除开上述所提到的“财政拨款收入”，以及“上级补助收入”，还有“事业收入”，再加上“经营收入”，以及“附属单位上缴收入”等这些之外的收入。 #

7. 使用非财政拨款结余：事业单位需按照预算管理要求行动，此行动所涉及的是使用非财政拨款结余，其目的还在于弥补收支差额，所弥补的金额便是非财政拨款结余弥补收支差额的金额 。 #

8. 上年结转，这是一种存在，其为以前年度历经过程，所呈现出尚未完成的状态，进而又结转到本年，处于按有着关于规定得以继续呈用的那种资金形势。 #

基本支出，指的是，保障机构能够正常运转，完成日常的工作任务，进而发生的人员支出，以及公用支出。

10. 项目方面发生的支出，它指的是，在基本支出以外的范畴，是为了达成特定行政任务以及事业发展目标而出现的支出。 #

11.“三公”经费，是指经由一般公共预算财政拨款所安排的几个方面费用，包括因公出国（境）费，还有公务用车购置及运行费，以及公务接待费。其中，因公出国（境）费，所反映的是单位公务出国（境）时产生的一系列支出，涵盖住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等这些费用。公务用车购置及运行费，反映的是单位公务用车在购置方面的费用，以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等这些支出。公务接待费，反映的是单位按照规定给予开支的各类涉及公务接待项目支出，（这里面）包含（涉及）外宾接待的支出。

12.机关运行经费，是指为保障行政单位运行，以及参照公务员法管理事业单位的运行，而使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出里，用于购买货物和相应服务的各项资金，其中涵盖办公及印刷费，还有邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。 #

13.社会保障以及就业支出呈现出（类）的划分，其中人力资源和社会保障管理事务属于（款），行政运行则是（项），此（项）所反映的乃是行政单位（涵盖实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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14.社会保障以及就业方面的支出（类），其中人力资源和社会保障管理事务（款），一般行政管理事务（项）：所反映的是行政单位（涵盖实行公务员管理的事业单位），未单独去设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障以及就业支出，其中是属于人力资源与社会保障一类的管理事务款项，而这一类的另一类别下又含有其他人力资源以及社会保障管理的事务方面的对应具体支出项目：呈现和表明了除开上述所提及的那些项目之外，另外存在着的用于人力资源和社会保障管理事务范畴内的支出情况 。 #

16.社会保障以及就业方面的支出（此为类别），行政事业单位养老范畴的支出（这属于款项），行政单位离退休相关支出（该为项目）：展现出行政单位（这儿面涵盖实行公务员管理模式的事业单位）所开支的离退休经费。 #

17. 用于住房保障方面的支出，具体指归属于住房改革支出这一类别里的住房公积金项目，它所体现的是行政单位依照人力资源和社会保障部以及财政部所规定的基本工资，还有津贴补贴，按照规定的比例为职工去缴纳住房公积金的情况。

第四部分　　2021年度部门决算表 #

附件是，阜新市人力资源和社会保障局本级的，2021年决算公开表，一份名为xls，的东西哟。

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