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依据《预算法》，按照《地方预决算公开操作规程》，依照《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下。 #

一、部门职责

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承担全区社会管理方面三维数字化工作，开展信息化建设工作，进行运行管理工作以及日常管理工作，制订全区三维数字信息运行监管标准，拟订电子党（政）务信息操作规程，构建运行机制并加以组织实施，对全区各有关单位三维数字和电子党（政）务信息工作予以指导、协调与督导，负责全区民情通呼叫服务工作，做好各类突发事件发现工作，进行报送工作，开展反馈工作，实施跟踪等应对工作。

二、机构及人员设置情况 #

1、机构设置机构 #

兰州市安宁区三维数字信息服务中心有四个内设机构，分别是综合办，政务公开，网民留言，12345政务服务热线。 #

2、人员设置情况 #

2023年年底时，人员编制数量为6人，实际拥有在职在岗人员6人，这其中包含的人才引进人员数量为0人，且这些人才引进人员不占用本中心编制，退休人员数量是0人，离休人员数量为0人，遗属人员数量为0人，临时聘用人员数量为31人。 #

二、部门预算收支增减变化说明

归属本部门的2024年预算，总共安排了资金334万元，相较于上一年，增幅达到了87.95万元。

（一）基本支出 #

1、人员经费

人员经费合计227.95万元。其里，工资福利（统发）为24.25万元，津贴补贴是9.09万元 ，奖金有25.14 ，绩效工资为10.27万元 ，在职人员采暖补贴为0万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费是39.88万元 ，职工基本医疗保险缴费为20.38万元 ，公务员医疗补助缴费亦为1.76万元 ，其他社会保障缴费是3.05万元 ，在职人员住房公积金为7.72万元 ，临聘人员经费是86.40万元 ，离休费为0万元 ，退休费为0万元 ，奖励金为0.01万元。 #

2、公用经费 #

有一笔公用经费支出的预算金额为6.05万元，当中办公费是4.01万元，工会经费是0.47万元，福利费是0.98万元，培训费是0.59万元，其他交通费为0万元。

3、增减变动说明 #

本部门在2024年，基本支出总共是234万元，和上一年相比，有22.95万元的增加，而出现这种变化，主要的原因在于，人员经费以及办公经费都有所增加。

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（二）项目支出 #

1、项目支出增减及变动情况说明 #

2024年，本部门安排的项目支出为100万元，相较于上一年，增加了65万元，为何会有这样的变化呢？主要原因是项目经费有所追加。

2、政府性基金安排情况

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本部门2024年政府性基金支出0万元。

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3、国有资本经营预算安排情况 #

本部门2024年国有资本经营预算支0万元。

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（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

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2024年，本部门“三公”经费支出预算为0万元，其中，公务接待费是0万元，和上一年相比没有变化，因公出国（境）开销为0万元，相较于上一年没有变动，公务用车购置费用是0万元，公务用车运行维护费为0万元，与上一年相比没有变化。

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四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 #

1、2024年，我单位有着机关运行经费预算支出，其预算为6.05万元，其中办公费有4.01万元制度大全，水电费为0万元，邮电费是：0万元，单位取暖费为0万元，差旅费是0万元，培训费为0.59万元，工会经费是0.47万元，福利费为0.98万元，公车运行维护费是0万元，其他交通费为0万元。

“三公”经费支出预算呈现为0万元，而这其中，主要是公务用车运行维护费为0万元。 #

2、关于增减变动的说明，本部门在2024年时有机关运行经费支出，相较于上一年，其数额增加了3.55万元，而发生这种变化的主要原因是公用经费出现了增加情况。

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五、政府采购预算情况说明 #

本部门2024年政府采购预算支出0万元，具体安排如下:无 #

六、国有资产占用情况说明 #

到2023年末的时候，固定资产的金额是683.71万元，其中，办公用房的面积为0平方米，部门总共拥有的公务用车数量是0辆，其价值为0万元，单价在20万元以上的通用设备数量是0台（套）。

七、预算绩效管理情况 #

(一）2024年预算绩效管理工作情况 #

1.组织保障方面： #

与相关绩效考核要求相符，我部门设立了绩效目标管理考核体系，此体系较为完善，秉持“讲绩效、重绩效、用绩效”原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能，各科室依据职能及年度工作目标自行申报预算，由分管主任签审，经中心会议审定通过后报财政部门。

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2.绩效目标管理方面： #

当年工作安排下，中心办公室组织上报全年预算，各科室依据职能与年度工作目标确定项目，要填报绩效目标申报表，还要提供立项依据等。 #

3.绩效运行监控方面： #

针对重大项目花销，先是由负责的科室给出支付规划，之后经由中心党组会审议通过，然后才进行支出。支付审核的流程是，先是项目经办人开展审核，接着科室负责人审核，之后科室分管主任审核，再之后办公室主任审核，最后分管财务负责人进行审核审批。 #

4.绩效评价管理方面：

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我单位在2024年时段内的项目预算，全都被纳入到绩效管理范畴，针对各个项目的预算绩效所具有的具体目标，展开细化以及量化的操作，并且在经过区财政局第三方评价之后，最终予以通过。 #

5.绩效结果反馈与应用方面：

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于2024年预算执行进程里，我单位会依据绩效目标的各项指标严格去执行，等2024年预算执行完成后，会使得中心各科室等针对项目资金支出科室依照绩效目标展开自查，并且对项目绩效目标完成状况给出评价。我单位会严格依照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2024年部门预算，切实担当好预算执行主体责任，强化本部门及单位预算监督管理，保障财政资金使用安全且有效。

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（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况说明 #

本部门有1个纳入绩效目标管理的项目，此项目涉及100万元预算资金，该项目主要的支出是100万元全区政务服务网络服务费。其中，有1个一般公共预算项目，涉及100万元财政支出；政府性基金项目个数为0，涉及财政支出金额是0万元；本部门所属有1个预算单位被纳入部门整体支出绩效目标管理。

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八、名词解释 #

（一）部门所得到的那种由区级财政下拨款项而形成的收入，被称作财政拨款收入。按照当下的管理规范制度来讲，在市级部门预算当中所体现出来的财政拨款涵盖以两种类型，一种是一般公共预算拨款，另一种是政府性基金预算拨款。 #

（二）指的是以前年度里面，尚未完成的部分，结转到本年之后，仍旧依照原规定用途持续使用的资金，或者是项目已经完成等情形所产生的结余资金，这被称作上年结转和结余。

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（三）年末时，会进行结转以及结余的操作，这里所说的结转和结余，是指单位依据有关规定，将资金结转到下一年度，或者是后续的年度兰州三维服务网登录，以便能够继续使用的资金。 #

（四）基本支出，是指那为了对机构正常运转予以保障的支出，是指那为了进行完成日常工作任务的支出兰州三维服务网登录，它包含着人员经费，它包含着日常公用经费。

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（五）项目支出，是指在基本支出以外，为达成特定行政任务，以及事业发展目标而产生的支出。 #

（六）包含于一般公共服务支出（类）之中的党委办公厅(室）及相关机构事务（款），所反映的是党委办公厅及关联机构的支出情况。而行政运行（项），其体现的是行政单位（涵盖依据公务员管理模式运作的事业单位）的基础支出。

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（七）教育支出这一类别当中，有进修及培训这一款项，而进修及培训款项里又包含培训支出这一项，它所反映的是部门针对培训所做出的安排，进而产生的支出。 #

（八）社会保障支出（类），其体现的是政府于社会保障范畴内的支出，且就业支出（类），反映的是政府在就业方面所进行的支出。 #

1、行政事业单位中，离退休（款）这一项，所反映的是，行政事业单位在离退休方面所产生的支出。

归进行管理的行政性质单位，其离退情形（项目）：体现的是实施归进行管理的行政性质单位，囊括了施行公务员管理模式的事业性质单位，所支出的离退相关经费。

2、财政针对其他社会保险基金所给予的补助（款项），这体现的是财政在其他社会保险基金方面的补助性支出。

财政针对生育保险基金所给予的补助（项），这体现的是财政于生育保险基金方面的补助支出。

（九）存在着这样一类支出，它被称作卫生健康支出，此支出反映的是，政府在医疗卫生以及计划生育管理方向上所产生的支出。

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1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 #

2、其为行政单位医疗（项），它所反映的是，由财政部门集中安排的，行政单位基本医疗保险缴费经费，还有未参加医疗保险的那些行政单位的公费医疗经费，以及按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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3、用于公务员医疗补助的这一项，它所体现的是，由财政部门进行集中安排规划筹备拨出的，专项用于公务员医疗补助的经费。 #

（十）住房保障支出这一类别当中，住房改革支出这一款项里，住房公积金这一项目，它所反映的是，行政事业单位依据人力资源和社会保障部以及财政部所规定的基本工资和津贴补贴，还有按照规定比例为职工缴纳来的住房公积金。 #

（十一）行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行所需，用于购置货物与服务的那些资金，被称作机关运行经费，它涵盖办公及印刷费用、邮电费用、差旅费用、会议费用、福利费用、日常维修费用、专用材料以及一般设备购置费用、办公用房水电费用、办公用房取暖费用、办公用房物业管理费用、公务用车运行维护费用，还有其他费用。

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（十二）“三公”经费，那是预决算管理范畴内的数额，它所指的是，通过财政拨款来进行安排的，用于因公出国（境）方面的费用，还有公务用车购置以及运行所需费用，另外还有公务接待所产生的费用。其中，因公出国（境）费所反映的，是工作人员因公务出国（境）时产生的国际旅费支出，还有国外城市间的交通费支出，以及住宿费支出，包含伙食费支出，还有培训费支出，另外还有公杂费等方面的支出；公务用车购置及运行费反映的是，公务用车购置这一支出，其中包含车辆购置税，还有租用费支出，燃料费支出，维修费支出，过路过桥费支出，保险费支出，以及安全奖励费用等方面的支出；公务接待费反映的是，按规定进行开支的各类公务接待支出，这里面包含外宾接待支出。 #

兰州市安宁区2024年度三维数字信息服务中心，预算公开的是8张表，文件是.xls格式。

二零二四年，兰州市安宁区三维数字信息服务中心，区级财政预算绩效目标批复表，.xls。 #